米脂县文体广电局

2018年部门综合预算说明

 

一、部门主要职责

米脂县文体广电局是主管全县文化、文物、旅游、广电、体育、新闻出版工作的政府职能部门，贯彻执行党和国家关于文化艺术、文物、旅游、广播影视、新闻出版、体育工作的方针、政策和法律法规；研究拟定并组织实施全县文化艺术、文物、旅游、广播影视、新闻出版、体育工作的政策、规定和措施。

二、2018年年度部门工作任务

（一）文化方面

1、办好2018年春晚、春节活动。结合“陕北榆林过大年”活动，举办中国·米脂第二届窑洞古城国际民俗摄影节。

2、举办国际红色半程马拉松赛、陕北唢呐对抗赛、斌丞图书馆成立70周年系列活动，与《小康》杂志社建立战略合作关系，举办首届“中国米脂传统文化传承和发展论坛”。

3、做好图书馆、文化馆（站）免费开放工作，加快基层文化阵地建设，特别是做好乡镇综合性文化服务中心建设工作；

    4、加强娱乐场所以及演出市场管理工作，进一步规范网吧经营秩序，积极开展以打击非法出版物为重点的“扫黄打非”专项行动，努力净化出版物市场。

5、加强非物质文化遗产保护传承，力争完成非遗中心（展示馆）建设，积极开展省、市级非遗项目申报工作，做好现有国家级和省级非遗项目保护工作，做好唢呐进校园工作。

6、实施米脂婆姨展馆、李自成纪念馆布展设计工作。

7、举办讲好“米脂故事”有奖征文活动。

（二）文物方面

    1、实施杨家沟公安处旧址、中央情报局旧址、陕西省委旧址、十二月会议旧址等维修工程（一期保护修缮工程）。

2、配合做好杨家沟“老屋拯救行动”特色村落保护项目。依托革命旧址建设杨家沟窑洞文化创意产业孵化园。

3、实施姜氏庄园东寨墙抢救性维修工程。

4、实施窑洞古城东大街34号（印刷厂旧址）维修工程。

5、实施杨家沟红色旅游项目（一期），启动门户区和转战陕北纪念馆建设。

6、做好盘龙山古建筑群消防工程前期相关工作。

7、做好窑洞古城重点院落立项及维修方案编制报批工作，启动窑洞古城典型院落维修工程。            

 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括：

序号	单位名称
1	米脂县文体广电局（本级）
2	米脂县博物馆
3	米脂县杨家沟革命纪念馆
4	米脂县图书馆
5	米脂县文化馆
6	米脂县文化市场综合执法队
7	米脂县姜氏庄园
8	米脂县业余体校
9	米脂县剧团
10	米脂县文学艺术创作研究室

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制133人，其中行政编制9人、事业编制124人；实有人员169人，其中行政21人、事业148人。单位管理的离退休人员94人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2117.3万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年,部门收入预算为2117.3万元，较上年增加27.55%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是单位有新增人员，其中专项资金列入部门预算的项目为64万元，较上年减少47%。原因主要是一次性项减少。

2018年，部门支出预算为2117.3万元，包括人员经费和公用经费支出共2053.3万元，占支出总额96%；专项业务经费支出64万元，占支出总额4%。

（二）财政拨款收支情况。

2018年,部门收入预算为2117.3万元，较上年增加27.55%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是单位有新增人员，其中专项资金列入部门预算的项目为64万元，较上年减少47%。原因主要是一次性项减少。

2018年，部门支出预算为2117.3万元，包括人员经费和公用经费支出共2053.3万元，占支出总额96%；专项业务经费支出64万元，占支出总额4%。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、     一般公共预算当年拨款规模变化情况。

 2018年,部门收入预算为2117.3万元，较上年增加27.55%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是单位有新增人员，其中专项资金列入部门预算的项目为64万元，较上年减少47%。原因主要是一次性项减少。

2018年，部门支出预算为2117.3万元，包括人员经费和公用经费支出共2053.3万元，占支出总额96%；专项业务经费支出64万元，占支出总额4%。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，井已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2018年“三公”经费预算18.8万元，较上年略有下降。其中出国费0万元，较上年没有变化；公务接待费8.5万元，较上年减少0.5万元，减少5%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费6.5万元，较上年减少1.5万元，减少18%，主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行维护费支出从总量上和单台消耗上进行压减。

2018年会议费预算3.8万元，较上年下降44%，原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

2018年培训费预算0万元，较上年增加0%。

（七）机关运行经费安排情况。

文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

2018年机关运行经费财政拨款预算22.95万元,较上年预算减少0万元 ,减少0%。原因是严格执行相关规定，坚持厉行节约，对机关运行经费支出进一步压减。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

如不涉及，说明“本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、专业名词解释

1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

 

 

        米脂县文体广电局（办、室）

     2018年 2月14日

附件：

1.部门综合预算收支总表

2.部门综合预算收入总表

3.部门综合预算支出总表

4.部门综合预算财政拨款收支总表

5.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

6.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

7.部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

8.部门综合预一般公共预算基本支出明细表（按经济分类分）

9.部门综合预算政府性基金收支表

10.部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

11.部门综合预算专项业务支出明细表

12.部门综合预算一般公共预算拨款“三公”、会议费、培训费表