米脂县扶贫办2018年度部门综合预算说明
一、部门主要职责
扶贫办是县政府直属事业单位。其主要职责有：1、贯彻执行国家和省、市扶贫、农业综合开发工作的政策和规章；2、开展调查研究，编制全县扶贫、农业综合开发的中长期规划和年度计划，指导乡（镇）扶贫和农业综合开发工作；3、负责全县扶贫、农业综合开发项目的评估论证、申报审批和组织实施工作；4、负责拟定全县扶贫、农业综合开发资金的使用管理工作；5、负责全县贫困地区农民适用技术和劳动力转移就业培训工作；6、负责中央和国家有关部委，省、市、县有关部门党政机关、企事业单位、大专院校、驻军以及民营企业等方面社会扶贫的组织协调工作；7、负责全县扶贫开发的国际交流与合作，组织实施外资扶贫项目；8、负责全县扶贫、农业综合开发的统计、监测和宣传信息工作；9、承担县扶贫、农业综合开发领导小组的日常工作；10、承办县政府交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
1、抓好扶贫对象建档立卡工作
认真落实全省建档立卡核查工作电视电话会议精神，按照建档立卡“回头看”的要求，对库内贫困人口进行一次拉网式核查。与民政、残联通力协作，做好五保、低保和贫困残疾人的核查衔接工作。建立扶贫开发信息系统，跟踪监测扶贫对象识别、扶持、脱贫全过程，实现精准扶贫、精准脱贫。
2、贯彻落实脱贫攻坚系列文件精神
加大现有扶贫政策融合力度，形成脱贫攻坚的强大合力。认真落实省市县脱贫攻坚工作会议精神，贯彻落实县委、县政府关于《打赢脱贫攻坚工作方案（2016-2020年）》、督查办法、问责办法等文件精神。
3、重点做好以下几方面工作
一是切实搞好产业就业扶贫。加大产业扶贫力度，坚持短平快项目与长效项目相结合，依托贫困村主导特色产业，实施好贫困户生产发展项目，扎实做好小额信贷扶贫工作。探索持推进旅游扶贫、电商扶贫、光伏扶贫等试点示范。另外，配合人社部门，积极开展就业创业扶贫。
二是全面实施教育扶贫。配合教育、财政部门落实好贫困家庭学生各项减免补贴政策，实现贫困学生助学全覆盖，加大“雨露计划”实施力度，实现贫困家庭后备劳动力培训全覆盖。继续实施“助学圆梦”工程，对贫困家庭的在校大学生、中高职在校生进行助学和生活补助，帮助他们完成学业。协助教育部门落实好贫困家庭学生助学补助政策。
三是协助开展医疗救助。配合卫生计生部门开展医疗救助，对无劳动能力的贫困人口，资助其参加新型合作医疗。将贫困人口全部纳入重特大疾病救助范围。对享受现在医疗政策外仍有困难的贫困户，进行临时救助。加大贫困残疾人康复服务和医疗救助力度，扩大医疗康复项目。
四是稳步推进社保兜底。配合人社、民政等部门落实社会保障政策。加快推进扶贫标准和低保标准“两线合一”，把完全或部分丧失劳动能力的贫困人口全部纳入低保。完善居民基本养老保险制度，引导农村贫困人口积极参保续保。落实临时救助制度，帮助贫困群众应对基本生活困难。
五是协调移交移民搬迁业务。根据市县脱贫攻坚会议精神，与国土部门对接，移交移民搬迁相关业务。
六是狠抓片区扶贫开发。认真落实《陕甘宁革命老区振兴规划》和《吕梁山片区扶贫攻坚规划》，积极争取中省优惠政策和项目资金支持，统筹协调行业部门资源优势，努力形成片区扶贫攻坚合力。
七积极推进世行项目工作。做好与省外资扶贫项目中心对接，积极推进世行项目（杨家沟项目区、龙镇项目区）进展，按期完成合作社组建和合作社投资计划书编制等工作，力争项目年内开工。
八是深化干部驻村联户扶贫工作。在2017年工作的基础上，进一步制定完善驻村联户扶贫工作管理办法等相关工作制度，充分发挥派驻村“第一书记”和驻村工作队的作用，扎实推进驻村联户扶贫工作有效开展。另外，配合相关部门，做好干部结对帮扶工作的督查。
九是进一步动员社会力量参与扶贫。积极与神华集团联系，切实做好中央企业定点帮扶工作。除了继续配合支持现有帮扶单位开展工作外，积极动员引导其他企事业单位参与社会扶贫，积极动员有实力的民营企业参与扶贫开发工作，配合相关部门，开展动员社会力量参与“百村千户双联行动”精准扶贫活动，为我县的社会扶贫工作增加新的活力。
十是完善贫困村和贫困户退出机制。要按照脱贫时间表，实现有序退出，做到群众认可，防止拖延脱贫和数字脱贫。建立贫困户退出销号激励机制，对于提前脱贫的贫困户脱贫后两年内继续享受政策性待遇。
十一是加强督查考核奖惩体系建设。对各乡镇扶贫办年度脱贫工作要做到一月一督查、两月一调度、半年一小结、一年一考核。对发现的问题要责令限期整改，考核不达标者一票否决。
三、部门预算单位构成
四、部门单位人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制39人，其中行政编制0人、事业编制39人；实有人员45人，其中行政0人、事业39人。单位管理的离退休人员7人。
饼状图说明
五、部门国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本单位2017年度办公设备75.85万元，主要用于单位办公使用。2018年部门预算15.14万用于办公经费。
六、部门预算绩效目标说明
县级配套专项扶贫资金2880万元，纳入预算绩效目标管理范围。占总预算的89%。
七、2018年部门预算收支说明
1.收支预算总体情况
2018年收入预算3224.85万元,全部为财政预算内拨款。较去年增加528.4万元，增加原因为：脱贫攻坚期间，县级配套扶贫专项资金增加。
2018年财政拨款支出预算3224.85万元，较去年增加528.4万元，增加原因为：脱贫攻坚期间，县级配套扶贫专项资金增加。按支出经济分类划分:基本支出344.85万元,占财政拨款支出预算10.7%;项目支出2880万元,占财政拨款支出预算89%。
2.公共预算拨款支出明细情况
公共预算拨款支出中人员经费329.71万元，较去年上涨114.73万元，增长原因为单位工作人员增加。公用经费15.14元，较去年增长0.72万元，增加原因为脱贫攻坚期内相关费用相应增加。项目支出2880万元，较去年增加413万元，增加原因为脱贫攻坚期间，扶贫项目增加，县级配套扶贫专项资金增加。
3.政府性基金预算支出情况
无政府性基金
4.国有资本经营预算拨款收支情况
无国有资本经营收支
5.“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。
米脂县扶贫办2018年“三公”经费财政拨款预算合计2万元。较去年增加0.2万元，增加原因是：扶贫项目增加，开支增加。
2018年会议费预算1元，较去年无增加，。培训费预算1万元，用于召开建设档立卡数据更新、录入会议。
6.机关运行经费安排情况。
2018年度本单位机关运行经费15.14万元。较去年增加0.72万元，增加原因是：人员增加，公用经费增加。其中办公费9.64万元，差旅费0.54万元，会议费1万元，培训费1万元，工会经费2万元。
7.政府采购情况
本年无政府采购预算
八、2018年专项资金预算情况说明
2018年县级配套专项资金2880万元，主要用于产业扶贫项目。
九、专业名词解释
1、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
工资福利支出：指我厅开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。
商品和服务支出：指我厅在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
2.项目支出：指我厅根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
3.机关运行经费：本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。
4.三公经费：本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。
米脂县扶贫办
2018年2月10日
[2018年部门综合预算公开报表 64K]
