米脂县粮食局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、拟定全县粮食行业、粮食流通和粮食储备的中长期规划；做好县组织粮食储备，完善地方储备粮体系；

2、组织实施全县粮食宏观调控的总量平衡；指导全县粮食市场建设，协同有关部门管理粮油市场、规范市场行为。

3、负责保障全县城镇居民和军队的粮食供应，制定全县粮食供应应急预案，指导灾区、移民及缺粮、贫困地区粮食供应工作。

4、制订全县粮食仓储、加工设施、农村网点的建设规划并监督管理；指导全县粮食系统的安全管理。

二、2018年年度部门工作任务

1、完成400万斤小麦的轮换任务，力争年底入库。

2、加强储备粮规范化管理，确保原粮、成品储备粮数量真实、品质达标。定期对龙镇储备库和三保粮油商行进行安全检查，消除事故隐患。

3、加大粮食流通监督检查力度，维护粮食流通秩序。

4、巩固放心粮油全覆盖工程成果，定期对各“示范店、经销点”进行检查。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

	序号 单位名称 1 米脂县粮食局本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制13人，其中行政编制3人、事业编制10人；实有人员14人，其中行政12人、事业2人。单位管理的离退休人员14人。

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位车辆已上交，未下账，账面价值17.52万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款287.23万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年公共预算当年拨款287.23万元，支出287.23万元。

（二）财政拨款收支情况。

2018年公共预算当年拨款287.23万元，比2017年增加了31.17万元，增长了12%，支出287.23。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、2018年公共预算当年拨款287.23万元，其中工资福利支出120.6万元，比去年增加了19.11万元，增长了19%。商品和服务支出15.68万元，比去年增加了1.22万元，增长了0.8%。对个人和家庭的补助支出82.45万元，比去年减少了9.16万元。对企业事业单位的补助支出68.5万元，比去年增加了20万元，增长了41%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。（可附图表）

 

3、支出按经济科目分类的明细情况。（可附图表）

 

 

 

（四）政府性基金预算支出情况。

“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

“本部门无固有资本经营预算拨款收支”。

（六）“三公”经费等预算情况。我单位“三公”经费公务接待费预算0.7万元，比去年减少了48%。

（七）机关运行经费安排情况。

机机关运行经费预算了15.68，比去年增加了1.22万元，增长了0.8%。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共1.33万元，其中政府采购货物类预算1.33万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指我厅开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指我厅在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2、项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3、机关运行经费：本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4、三公经费：本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

 

        米脂县粮食局

           2018年2月14 日