米脂县城区便民服务中心
2018年部门综合预算说明
一、部门主要职责
1、在中心的统一领导下,行使县人民政府赋予的权力,负责本辖区的行政管理工作。
2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。
3、依法参与城区建设和管理,协助搞好市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。
4、加强社会治安综合治理和维稳工作,做好外来人口管理、青少年教育和武装工作,维护社会安定团结。负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。
5、积极发展社区服务业,发展多元性的街道经济,不断壮大街道经济实力。
6、落实人口计划指标,加强流动人口的计生管理工作,搞好计划生育工作。
7、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。
8、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作,维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
9、指导社区居委会工作,扶持居办经济实体,帮助社区居委会解决实际困难,及时向政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访。
10、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
11、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、民兵、兵役等工作
12、承办上级交办的其它工作。
二、2018年年度部门工作任务
今年,中心将继续贯彻落实习近平总书记系列讲话精神和党的十九大精神,重点做好以下工作:
(一)积极探索,勇于创新,努力打造一社区一特色的党建模式。银城社区以发挥党支部和党员带头作用,服务居民改善古城基层设施建设,救助减灾,提高居民生活水平为重点发挥作用。
(二)推进城市精细化管理,深化网格化管理体系,进一步夯实网格化管理工作模式。完善网格化管理机制,加强对网格员、居民小组长日常工作的考核,确保网格工作人员进网入格,使网格化管理体系落到实处。
(三)社区建设方面:四个社区全部创建和谐示范社区达标。
(四)进一步加强中心机关和社区干部队伍建设,增强班子的凝聚力和战斗力,提高干部的工作水平。
(五)抓好民生普惠,提高群众幸福指数,完善服务手段,健全完善社会保障体系。全面落实养老保险、高龄补贴等各项救助政策,完善社会救助体系。
(六)做好县委县政府交办的其他工作
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门无下属单位,纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共有1个。
四、部门人员情况说明
截止2017年底,本部门人员编制39人,其中行政编制17人、事业编制22人;实有人员141人,其中行政15人、事业81人,单位管理的离退休人员7人,村官11人,协管员 21人,社区工作者6人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆1辆,无单价20万元以上的设备。2018年部门预算没有安排购置车辆、单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款963.64万元,无政府性基金预算当年拨款。
七、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2018年,本部门收入预算为963.64万元,较上年增加3.74%,全部为一般公共预算拨款预算,原因主要是人员经费和项目经费增加,其中专项资金列入部门预算的项目为57.82万元,较上年增加1.14%。原因主要是项目经费有所增加。
2018年,本部门支出预算为963.64万元,包括人员经费和公用经费支出共905.82万元,占支出总额94%;专项业务经费支出57.82万元,占支出总额6%。
(二)财政拨款收支情况。
2018年,本部门财政拨款收入预算为963.64万元,较上年增加3.74%,全部为一般公共预算拨款预算,原因主要是人员经费和项目经费增加,其中专项资金列入部门预算的项目为57.82万元,较上年增加1.14%。原因主要是项目经费有所增加。
2018年,本部门财政拨款支出预算为963.64万元,包括人员经费和公用经费支出共905.82万元,占支出总额94%;专项业务经费支出57.82万元,占支出总额6%。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年,本部门一般公共预算拨款收入预算为963.64万元,较上年增加3.74%,原因主要是人员经费和项目经费增加,其中专项资金列入部门预算的项目为57.82万元,较上年增加1.14%。原因主要是项目经费有所增加。
2、 支出按功能科目分类的明细情况。
2018年,本部门一般公共预算拨款支出预算为963.64万元,包括人员经费和公用经费支出共905.82万元,占支出总额94%;专项业务经费支出57.82万元,占支出总额6%。
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分) |
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单位:万元 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
项目经费支出 |
备注 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4.00 |
** |
合计 |
963.64 |
851.1 |
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201 |
一般公共服务支出 |
230.93 |
164.21 |
54.72 |
12.00 |
比上年减少1.3%,原因是人员经费减少(有退休人员在职减少) |
20101 |
人大事务 |
2.00 |
|
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2.00 |
2010199 |
其他人大事务支出 |
2.00 |
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2.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
204.91 |
145.19 |
54.72 |
5.00 |
2010301 |
行政运行 |
199.91 |
145.19 |
54.72 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
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5.00 |
20106 |
财政事务 |
19.02 |
19.02 |
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2010601 |
行政运行 |
19.02 |
19.02 |
|
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20111 |
纪检监察事务 |
5.00 |
|
|
5.00 |
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
5.00 |
|
|
5.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
70.83 |
37.85 |
|
32.98 |
比上年增加31%,原因是人员经费项目经费增加(有退休人员) |
20802 |
民政管理事务 |
32.98 |
|
|
32.98 |
2080208 |
基层政权和社区建设 |
32.98 |
|
|
32.98 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
37.85 |
37.85 |
|
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
37.85 |
37.85 |
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212 |
城乡社区支出 |
654.04 |
649.04 |
|
5.00 |
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21201 |
城乡社区管理事务 |
649.04 |
649.04 |
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比上年增加3.7%,原因是人员经费增加(事业人员工资) |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
649.04 |
649.04 |
|
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21299 |
其他城乡社区支出 |
5.00 |
|
|
5.00 |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
5.00 |
|
|
5.00 |
213 |
农林水支出 |
7.60 |
|
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7.60 |
无变化 |
21307 |
农村综合改革 |
7.60 |
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7.60 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
7.60 |
|
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7.60 |
215 |
资源勘探信息等支出 |
0.24 |
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0.24 |
无变化 |
21506 |
安全生产监管 |
0.24 |
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0.24 |
2150605 |
安全监管监察专项 |
0.24 |
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0.24 |
3、支出按经济科目分类的明细情况。2018年本部门支出预算为963.64万元,其中人员经费支出851.1万元,较上年增加4.17%,原因是工资增加。其中工资福利支出162.98万元,较上年增加7.9%;对个人和家庭补助支出70.85万元,较上年减少46.12%;公用经费支出54.72万元,较上年增加0.13%,原因是工会经费增加;专项业务经费支出57.82万元,较上年增加1.12%,原因是新增人大代表工作经费、社区专职人员待遇增加,计生工作经费核减。
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分) |
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单位:万元 |
经济科目 |
经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
项目经费支出 |
备注 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
** |
|
合计 |
963.64 |
851.10 |
54.72 |
57.82 |
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501 |
机关工资福利支出 |
162.98 |
162.98 |
|
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50101 |
工资奖金津补贴 |
142.54 |
142.54 |
|
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|
50102 |
社会保障缴费 |
4.19 |
4.19 |
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50103 |
住房公积金 |
16.22 |
16.22 |
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50199 |
其他工资福利支出 |
|
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502 |
机关商品和服务支出 |
83.72 |
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54.72 |
29.00 |
其中:工会经费10.72万元 |
50201 |
办公经费 |
52.52 |
|
30.72 |
21.80 |
|
50202 |
会议费 |
1.60 |
|
1.00 |
0.60 |
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50203 |
培训费 |
3.00 |
|
1.00 |
2.00 |
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50204 |
专用材料购置费 |
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50205 |
委托业务费 |
11.10 |
|
9.00 |
2.10 |
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50206 |
公务接待费 |
4.00 |
|
4.00 |
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50207 |
因公出国(境)费用 |
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50208 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
|
4.00 |
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50209 |
维修(护)费 |
7.50 |
|
5.00 |
2.50 |
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对事业单位经常性补助 |
646.09 |
646.09 |
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|
工资福利支出 |
646.09 |
646.09 |
|
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509 |
对个人和家庭的补助 |
70.85 |
42.03 |
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28.82 |
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50901 |
社会福利和救助 |
33.03 |
4.21 |
|
28.82 |
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50902 |
助学金 |
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50903 |
个人农业生产补贴 |
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50905 |
离退休费 |
37.82 |
37.82 |
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50999 |
其他对个人和家庭的补助 |
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(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,井已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无固有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。
2018年“三公”经费预算8万元,较上年略有下降。其中出国费0万元,较上年没有变化;公务接待费4万元,较上年减少1万元,减少20%,主要是严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减;公务用车运行维护费4万元,较上年无变化。
2018年会议费预算1.6万元,较上年增长60%,原因是预算增加纪检十九大精神培训会议。
2018年培训费预算3万元,较上年增加87.5%,原因是加强业务人员技能培训和纪检十九大精神学习。
(七)机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费财政拨款预算54.72万元,较上年增加0.07万元 ,增加0.13%。原因是工会经费增加0.07万元。
(八)政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
1.基本支出:指人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
工资福利支出:指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。
商品和服务支出:指在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
2.项目支出:指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
3.机关运行经费:指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。
4.三公经费:指本单位人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。
米脂县城区便民服务中心
2018 年 2 月 14 日
附件:
1.部门综合预算收支总表
2.部门综合预算收入总表
3.部门综合预算支出总表
4.部门综合预算财政拨款收支总表
5.部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
6.部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
7.部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)
8.部门综合预一般公共预算基本支出明细表(按经济分类分)
9.部门综合预算政府性基金收支表
10.部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表
11.部门综合预算专项业务支出明细表
12.部门综合预算一般公共预算拨款“三公”、会议费、培训费表