一、米脂县印斗镇主要职责
1、全心全意为人民服务。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级交办的其它事项。
二、2018年年度工作任务
2018年是全面贯彻落实党的十九大精神开局之年，是改革开放40周年，是实施“十三五”承上启下的关键之年，更是我镇打赢脱贫攻坚、成功实现脱贫“摘帽”的决胜之年。因此，我们要进一步明确目标任务，坚持以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以脱贫攻坚统领全镇的工作，切实改进工作作风，奋力追赶超越，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，以加强党的建设和农业产业结构调整为核心，以小城镇建设为重点，以增进民生福祉为目标，全面建成小康社会，努力建设“美丽、富裕、和谐”的新印斗。
三、部门预算单位构成
本部门的部门预算包括部门本级预算。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制71人，其中行政编制37人、事业编制34人；实有人员103人，其中行政32人、事业71人。单位管理的离退休人员21人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2029.35万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年经财政部门核定的预算收入为2029.35万元，支出预算为2029.35万元，部门总体收支较上年增加987.91万元，增长50%，主要是桥河岔乡并入，财政拨款收入合并导致。
（二）财政拨款收支情况。
2018年部门预算财政拨金额2029.35万元，较上年增加987.91万元，主要是桥河岔乡并入，扶贫专项业务费增加。（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年一般公共预算拨款收支为2029.35万元，与上年对比的增加987.91万元，为撤乡并镇及正常人员经费和一次性项目增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年政府一般公共服务支出924.92万元，群众文化支出165.87万元，其他社会保障和就业支出167.16万元，其他计划生育支出567.81万元，其他城乡社区公共设施支出2万元，安全监管专项经费3.48万元，交通运输支出2万元，对村民委员会和村党支部的补助支出334,36万元，与去年相比，政府一般公共服务支出、群众文化支出、其他社保和就业支出、其他计生支出、其他农业支出共增加83.32万元，为人员正常增资，其他组织事务新增一次性扶贫项目、公路运输安全新增经常性项目较去年增加34.23万元，为新增项目预算。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
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经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
|
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
工资奖金津补贴 |
1081.95 |
1081.95 |
|
|
|
社会保障缴费 |
19.42 |
19.42 |
|
|
住房公积金 |
99.94 |
99.94 |
|
|
办公经费 |
86.86 |
|
86.86 |
|
会议费 |
5 |
|
5 |
|
培训费 |
2 |
|
2 |
|
公务接待费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
公务用车运行维护费 |
3 |
|
3 |
|
维修费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
离退休费 |
350.82 |
350.82 |
|
|
其他对个人和家庭活补助 |
288.84 |
288.84 |
|
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无固有资本经营预算拨款收支”。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年部门“三公”经费预算：
1、因公出国（境）经费因无出国安排计划，相应预算安排经费为零。
2、公务接待费：2018年预算安排0.5万元，较2017年预算安排3.7万元，减少2.5万元，
3、公务用车运行维护费：2018年预算安排2.5万元，较2017年预算安排2万元，较去年减少0.5万元。
根据往年支出情况本年度会议费安排5万元，培训费安排3万元。
（七）机关运行经费安排情况。
本年度机关运行经费安排86.86万元，较上年增加36.86万元。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算共33.74万元，其中政府采购货物类预算33.74万元。
八、专业名词解释
1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。
商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
3.机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。
4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。
米脂县印斗镇人民政府
2018年2月14日
附件：
1.部门综合预算收支总表
2.部门综合预算收入总表
3.部门综合预算支出总表
4.部门综合预算财政拨款收支总表
5.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
6.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
7.部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
8.部门综合预一般公共预算基本支出明细表（按经济分类分）
9.部门综合预算政府性基金收支表
10.部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
11.部门综合预算专项业务支出明细表
12.部门综合预算一般公共预算拨款“三公”、会议费、培训费表
