2018年部门综合预算收支总表 |
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单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
支出功能分科目(按大类) |
预算数 |
支出经济科目(按大类) |
预算数 |
一、部门预算 |
122.08 |
一、部门预算 |
122.08 |
一、部门预算 |
122.08 |
1、财政拨款 |
122.08 |
1、一般公共服务支出 |
112.08 |
1、人员经费和公用经费支出 |
112.08 |
(1)一般公共预算拨款 |
|
2、外交支出 |
|
(1)工资福利支出 |
62.26 |
其中:专项资金列入部门预算的项目 |
|
3、国防支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
13.14 |
(2)政府性基金拨款 |
|
4、公共安全支出 |
|
(3)对个人和家庭的补助 |
36.68 |
(3)国有资本经营预算收入 |
|
5、教育支出 |
|
(4)其他资本性支出 |
|
2、上级补助收入 |
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6、科学技术支出 |
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2、专项业务经费支出 |
10.00 |
3、事业收入 |
|
7、文化体育与传媒支出 |
|
(1)工资福利支出 |
|
其中:纳入财政专户管理的收费 |
|
8、社会保障和就业支出 |
10.00 |
(2)商品和服务支出 |
10.00 |
4、事业单位经营收入 |
|
9、社会保险基金支出 |
|
(3)对个人和家庭的补助 |
|
5、附属单位上缴收入 |
|
10、医疗卫生与计划生育支出 |
|
(4)对企事业单位的补助 |
|
6、其他收入 |
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11、节能环保支出 |
|
(5)转移性支出 |
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12、城乡社区支出 |
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(6)债务利息支出 |
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13、农林水支出 |
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(7)债务还本支出 |
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14、交通运输支出 |
|
(8)基本建设支出 |
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15、资源勘探信息等支出 |
|
(9)其他资本性支出 |
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16、商业服务业等支出 |
|
(10)其他支出 |
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17、金融支出 |
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3、上缴上级支出 |
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18、援助其他地区支出 |
|
4、事业单位经营支出 |
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19、国土海洋气象等支出 |
|
5、对附属单位补助支出 |
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20、住房保障支出 |
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21、粮油物资储备支出 |
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22、国有资本经营预算支出 |
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23、预备费 |
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24、其他支出 |
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25、转移性支出 |
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26、债务还本支出 |
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27、债务付息支出 |
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28、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 |
122.08 |
本年支出合计 |
122.08 |
本年支出合计 |
122.08 |
用事业基金弥补收支差额 |
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结转下年 |
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结转下年 |
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上年实户资金余额 |
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未安排支出的实户资金 |
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未安排支出的实户资金 |
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上年结转 |
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其中:财政拨款资金结转 |
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非财政拨款资金结余 |
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收入总计 |
122.08 |
支出总计 |
122.08 |
支出总计 |
122.08 |
2018年部门综合预算收入总表 |
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单位:万元 |
单位编码 |
单位名称 |
总计 |
部门预算 |
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合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
对附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
上年实户资金余额 |
其他收入 |
小计 |
其中:专项资金列入部门预算项目 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
136001 |
米脂县残疾人联合会 |
122.08 |
122.08 |
122.08 |
10.00 |
|
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2018年部门综合预算支出总表 |
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单位:万元 |
单位编码 |
单位名称 |
总计 |
部门预算 |
合计 |
公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
对附属单位上缴收入 |
上年实户资金余额 |
其他收入 |
上年结转 |
小计 |
其中:专项资金列入部门预算的项目 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
136001 |
米脂县残疾人联合会 |
122.08 |
122.08 |
122.08 |
10.00 |
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2018年部门综合预算财政拨款收支总表 |
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单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
支出功能分科目(按大类) |
预算数 |
支出经济科目(按大类) |
预算数 |
一、财政拨款 |
122.08 |
一、财政拨款 |
122.08 |
一、财政拨款 |
122.08 |
1、一般公共预算拨款 |
122.08 |
1、一般公共服务支出 |
112.08 |
1、人员经费和公用经费支出 |
112.08 |
其中:专项资金列入部门预算的项目 |
10.00 |
2、外交支出 |
|
(1)工资福利支出 |
62.26 |
2、政府性基金拨款 |
|
3、国防支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
13.14 |
3、国有资本经营预算收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
(3)对个人和家庭的补助 |
36.68 |
|
|
5、教育支出 |
|
(4)其他资本性支出 |
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
2、专项业务经费支出 |
10.00 |
|
|
7、文化体育与传媒支出 |
|
(1)工资福利支出 |
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
10.00 |
(2)商品和服务支出 |
10.00 |
|
|
9、社会保险基金支出 |
|
(3)对个人和家庭的补助 |
|
|
|
10、医疗卫生与计划生育支出 |
|
(4)对企事业单位的补助 |
|
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|
11、节能环保支出 |
|
(5)转移性支出 |
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12、城乡社区支出 |
|
(6)债务利息支出 |
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13、农林水支出 |
|
(7)债务还本支出 |
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14、交通运输支出 |
|
(8)基本建设支出 |
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|
15、资源勘探信息等支出 |
|
(9)其他资本性支出 |
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|
16、商业服务业等支出 |
|
(10)其他支出 |
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17、金融支出 |
|
3、上缴上级支出 |
|
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|
18、援助其他地区支出 |
|
4、事业单位经营支出 |
|
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|
19、国土海洋气象等支出 |
|
5、对附属单位补助支出 |
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20、住房保障支出 |
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21、粮油物资储备支出 |
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22、国有资本经营预算支出 |
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23、预备费 |
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24、其他支出 |
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25、转移性支出 |
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26、债务还本支出 |
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27、债务付息支出 |
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|
28、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 |
122.08 |
本年支出合计 |
122.08 |
本年支出合计 |
122.08 |
上年结转 |
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结转下年 |
|
结转下年 |
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其中:财政拨款资金结转 |
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非财政拨款资金结余 |
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收入总计 |
122.08 |
支出总计 |
122.08 |
支出总计 |
122.08 |
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2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分) |
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单位:万元 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
项目经费支出 |
备注 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
** |
201 |
一般公共服务支出 |
112.08 |
98.94 |
13.14 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
112.08 |
98.94 |
13.14 |
|
|
2012901 |
行政运行 |
112.08 |
98.94 |
13.14 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.00 |
|
|
10.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
10.00 |
|
|
10.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
10.00 |
|
|
10.00 |
|
… |
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
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2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分) |
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单位:万元 |
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
项目经费支出 |
备注 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
** |
|
|
122.08 |
98.94 |
13.14 |
10 |
|
501 |
机关工资福利支出 |
62.26 |
62.26 |
|
|
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
54.45 |
54.45 |
|
|
|
50102 |
社会保障缴费 |
1.64 |
1.64 |
|
|
|
50103 |
住房公积金 |
6.17 |
6.17 |
|
|
|
502 |
机关商品和服务支出 |
13.14 |
|
13.14 |
|
|
50201 |
办公经费 |
12.34 |
|
12.34 |
|
|
50202 |
会议费 |
0.1 |
|
0.1 |
|
|
50206 |
公务接待费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
|
50209 |
维修(护)费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
0.3 |
|
0.3 |
|
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
36.68 |
36.68 |
|
|
|
50905 |
离退休费 |
36.68 |
36.68 |
|
|
|
599 |
其他支出 |
10 |
|
|
10 |
|
59999 |
其他支出 |
10 |
|
|
10 |
|
2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分) |
|
|
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|
单位:万元 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
201 |
一般公共服务支出 |
112.08 |
98.94 |
13.14 |
|
20129 |
群众团体事务 |
112.08 |
98.94 |
13.14 |
|
2012901 |
行政运行 |
112.08 |
98.94 |
13.14 |
|
|
|
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|
2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分) |
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单位:万元 |
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
|
|
112.08 |
98.94 |
13.14 |
|
|
501 |
机关工资福利支出 |
62.26 |
62.26 |
|
|
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
54.45 |
54.45 |
|
|
|
50102 |
社会保障缴费 |
1.64 |
1.64 |
|
|
|
50103 |
住房公积金 |
6.17 |
6.17 |
|
|
|
502 |
机关商品和服务支出 |
13.14 |
|
13.14 |
|
|
50201 |
办公经费 |
12.34 |
|
12.34 |
|
|
50202 |
会议费 |
0.1 |
|
0.1 |
|
|
50206 |
公务接待费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
|
50209 |
维修(护)费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
0.3 |
|
0.3 |
|
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
36.68 |
36.68 |
|
|
|
50905 |
离退休费 |
36.68 |
36.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2018年部门综合预算政府性基金收支表 |
|
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|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
支出功能分科目(按大类) |
预算数 |
支出经济科目(按大类) |
预算数 |
一、政府性基金拨款 |
|
一、科学技术支出 |
|
一、人员经费和公用经费支出 |
|
|
|
二、文化体育与传媒支出 |
|
工资福利支出 |
|
|
|
三、社会保障和就业支出 |
|
商品和服务支出 |
|
|
|
四、节能环保支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
五、城乡社区支出 |
|
其他资本性支出 |
|
|
|
六、农林水支出 |
|
二、专项业务经费支出 |
|
|
|
七、交通运输支出 |
|
工资福利支出 |
|
|
|
八、资源勘探信息等支出 |
|
商品和服务支出 |
|
|
|
九、商业服务等支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
十、金融支出 |
|
对企事业单位的补助 |
|
|
|
十一、其他支出 |
|
转移性支出 |
|
|
|
十二、转移性支出 |
|
债务利息支出 |
|
|
|
十三、债务还本支出 |
|
债务还本支出 |
|
|
|
十四、债务付息支出 |
|
基本建设支出 |
|
|
|
十五、债务发行费用支出 |
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
三、上缴上级支出 |
|
|
|
|
|
四、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
五、对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
|
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|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
本年支出合计 |
|
2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表 |
|
|
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|
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|
单位:万元 |
科目编码 |
单位编码 |
采购项目 |
采购目录 |
规格型号 |
数量 |
经济科目编码 |
预算金额 |
说明 |
类 |
款 |
项 |
类 |
款 |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
** |
** |
2 |
** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年部门综合预算专项业务经费支出表 |
|
|
|
单位:万元 |
单位编码 |
单位(项目)名称 |
项目金额 |
项目介绍 |
** |
** |
** |
** |
136001 |
2018年财政代扣残疾人就业保障金 |
10.00 |
2018年财政代扣残疾人就业保障金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |
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|
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|
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|
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|
|
|
|
单位:万元 |
单位编码 |
单位名称 |
2017年 |
2018年 |
增减变化情况(本年-上年) |
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
136001 |
米脂县残联 |
0.7 |
0.4 |
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0.4 |
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0.3 |
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0.3 |
0.2 |
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0.2 |
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0.1 |
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-0.40 |
-0.20 |
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-0.20 |
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-0.20 |
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