一、部门主要职责
老龄办是县政府主管全县老龄工作的议事协调机构。其主要职责是：1、研究制定老龄事业发展战略和相关政策，协调和推动有关部门实施老龄事业发展规划。2、协调和推动有关部门做好维护老年人合法权益的保障工作。3、协调和推动有关部门对老龄工作的宏观指导和综合管理，推动开展有利于老年人身心健康的各种活动。4、指导、督促和检查乡（镇）的老龄工作。5、组织协调有关老龄事务的对外交流和重大活动。6、办理老年优待证。7、负责70周岁以上老年人老高龄补贴发放工作。
二、2018年年度部门工作任务
1、按时足额发放老年人保健补贴。
2、多种形式开展“敬老月”活动，弘扬尊老敬老的氛围。
3、进一步发挥农村老年协会的作用，树立典型示范。
4、开展节日慰问活动，体现党和政府对老年人的关怀。
5、加强自身建设，不断提高业务水平
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制5人，全部为事业编制；实有人员6人。单位管理的离退休人员5人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属预算单位无公务用车，没有单价20万元以上的设备。2018年部门预算安没有安排任何资产购置。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款94.77万元，没有安排政府性基金预算。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年,本单位收入预算为94.77万元，较上年增加6%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是增加工资预算。
2018年,本单位支出预算为94.77万元，包括人员经费和公用经费支出共94.77万元，占支出总额100%。
（二）财政拨款收支情况。
2018年,本单位财政拨款收入预算为94.77万元，较上年增加6%，全部为一般公共预算拨款预算。原因主要是县财力紧张没有安排项目经费。
2018年,本单位财政拨款支出预算为94.77万元，包括人员经费和公用经费支出共94.77万元，占支出总额100%。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年,本单位一般公共预算拨款收入预算为94.77万元，较上年增加6%，原因主要是增加工资预算。
2018年,本单位一般公共预算拨款支出预算为94.77万元，包括人员经费和公用经费支出共94.77万元，占支出总额100%。
2、支出按功能科目分类的明细情况。（单位：万元）
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功能科目 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
项目支出 |
备注 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
94．7 |
83.47 |
11.3 |
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比上年增加6%，原因是增加工资预算 |
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20802 |
民政管理事务 |
94．7 |
83.47 |
11.3 |
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2080201 |
行政运行 |
94．7 |
83.47 |
11.3 |
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3、支出按经济科目分类的明细情况。按照部门支出经济分类的类级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）
2018年本单位支出预算为94.7万元，其中人员经费支出83.47万元，较上年增加6%，原因是增加工资预算。其中工资福利支出54.97万元，较上年增加38.9%；对个人和家庭补助支出28.5万元，较上年下降26.2%；公用经费支出11.3万元，较上年增加0.6%，原因是增加人员。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无固有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。
2018年“三公”经费预算1.4万元，较上年略有下降。其中出国费0万元，较上年没有变化；公务接待费1.4万元，较上年减少0.1万元，减少7%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。 2018年会议费预算0.35万元，较上年下降2.8%，原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。
2018年培训费预算0.25万元，和上年持平，原因是继续加强业务人员技能培训，攻讦脱贫业务培训。
（七）机关运行经费安排情况。
文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。
2018年机关运行经费财政拨款预算11.3万元,较上年预算增加0.07万元 ,增加0.06%。原因是增加人员，继续严格执行相关规定，坚持厉行节约，对机关运行经费支出进一步压减。
（八）政府采购情况。
2018年本部门无政府采购预算。
“本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表”。
八、专业名词解释
1.机关工资福利支出：指反应机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2.工资奖金津补贴：指反应机关和参公事业单位按照规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。基本工资、津贴补贴、奖金的说明见部门预算支出经济分类科目说明。
3.社会保障缴费：指反应机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费的说明见部门预算支出经济分类科目说明。
4.住房公积金：指反应机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
米脂县老龄办
2018年2月14日
附件：
1.部门综合预算收支总表
2.部门综合预算收入总表
3.部门综合预算支出总表
4.部门综合预算财政拨款收支总表
5.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
6.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
7.部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
8.部门综合预一般公共预算基本支出明细表（按经济分类分）
9.部门综合预算政府性基金收支表
10.部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
11.部门综合预算专项业务支出明细表
12.部门综合预算一般公共预算拨款“三公”、会议费、培训费表
[2018年部门综合预算公开报表 54K]
